2019年度兵团文学艺术界联合会

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

兵团文联是中国共产党领导的由兵团各文学艺术家协会、各师文联组成的群众团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。其机关的主要工作任务是：

1. 团结、指导和组织兵团文艺工作者贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策和法律、法规；开展同兵团文艺界的联络工作，做好协调、服务工作；指导师文联的业务工作。

2. 组织召开兵团文联全委会、代表大会和主席团会议；组织召开兵团文联系统工作和学术研讨等会议。

3. 组织团体会员开展文艺创作、评论、学术交流和调研活动；组织开展兵团文学艺术重大评奖活动。

4. 拟订并实施兵团文艺人才发展规划，培养、扶持青年文艺工作者。

5. 听取文艺界人士的意见，反映文艺界人士的情况，开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

6. 组织开展面向社会和基层的文艺普及和推广工作。

7. 开展对外联系与交流活动。

8. 负责所属事业单位的管理工作。

9. 承办兵团党委、兵团交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构：

1.办公室（文艺创作研究部）

负责机关的综合协调工作；负责会议组织、文秘、档案、统计、财务、后勤工作；负责组织文学艺术家进行文艺学术研讨，指导兵团文学艺术家的创作；组织召开各类文艺作品研讨会；负责起草文艺创作情况分析报告并提出创作意见；负责对重点作品给予具体指导和帮助。

2. 组织联络和协会工作部

负责组织联络和协会工作；组织文艺比赛、评奖、创作、展览、文艺演出活动；负责文艺人才的发现、培养工作以及会员队伍的发展工作；负责维护会员正当权益的工作。

文联所属单位1个，包括

1.直属事业单位1个，其中差额事业单位（公益二类）1 个，即绿洲杂志社。

（二）人员编制情况

1.文联本级：9

2.下属事业单位：16

从决算单位构成看，兵团文学艺术界联合会部门决算包括兵团文学艺术界联合会（本级）决算、所属单位决算。

纳入兵团文学艺术界联合会2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	兵团文学艺术界联合会（本级）
2	绿洲杂志社

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余470.64万元，本年收入908.95万元,本年支出1066.41万元,结余分配48.41万元，年末结转和结余264.77万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计908.95万元，其中：财政拨款收入848.56万元，占93.4%；事业收入59.43万元，占6.5%；其他收入0.97万元，占0.1%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1066.41万元，其中：基本支出574.28万元，占53.9%；项目支出492.13万元，占46.1%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入848.56万元，财政拨款支出1055.29万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入848.56万元。一般公共预算财政拨款支出1055.29万元，其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出420.05万元，207文化体育与传媒支出514万元，208社会保障和就业支出111.74万元，221住房保障支出20.62万元。按经济分类科目（按类级科目公开），人员经费支出489.14万元，公用经费支出74.02万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余264.77万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.92万元。其中，公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，主要用于车辆运行及维护费。公务接待费、因公出国（境）费用支出0万元。

五、机关运行经费支出情况

2019年度兵团文学艺术界联合会（本级）机关运行经费支出235.55万元。直属单位绿洲杂志社日常公用经费327.61万元。

六、其他重要事项的情况

国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年度兵团文学艺术界联合会部门决算公开报表